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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08843
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18/12/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,451.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08844
|
18/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$7,421.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO. COMP. 13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08842
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16/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$7,479.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO. COMP. 12/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08841
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16/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,497.44
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 12/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08840
|
15/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$7,478.78
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08861
|
15/12/2025
|
SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08859
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15/12/2025
|
GLENDA NAZARIO QUEIROZ FEITOSA
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08839
|
15/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$8,489.34
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08858
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15/12/2025
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08860
|
15/12/2025
|
KELIANE DANTOS LEITE
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||