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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01041
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27/02/2026
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ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01043
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27/02/2026
|
ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
|
R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01042
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27/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EFROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01046
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27/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL EFROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01045
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27/02/2026
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01044
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27/02/2026
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01047
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27/02/2026
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ROSELI DA SILVA RIBEIRO
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01571
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25/02/2026
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SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS A
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R$2,347.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA A REGULZARIZAR DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01039
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25/02/2026
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BARREIRA E MOREIRA LTDA
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R$10,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESELS10 E GASOLINA COMUM)SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01040
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25/02/2026
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL EM BOM JESUS/PI. | |||||