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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02348
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15/04/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02317
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14/04/2025
|
CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$1,464.96
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADRO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02315
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11/04/2025
|
JOYCE DOS SANTOS SILVA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02050
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10/04/2025
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KVA ELETROMECÂNICA LTDA
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R$1,688.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1606. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02079
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10/04/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02082
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10/04/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01007
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09/04/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00993
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09/04/2025
|
CAIO CARVALHO E OUTROS
|
R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00071
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08/04/2025
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MARCELO ALVES FERREIRA
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R$165.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTE NÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA EVERES, JUNTO A ESTA CÂMARA LEGIS LATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02075
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07/04/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||