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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08019
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26/11/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08077
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26/11/2025
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FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARQU IVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08016
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25/11/2025
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ELIZANE LOPES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DEASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08051
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24/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,310.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08061
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24/11/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1832. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08239
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24/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,854.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08060
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$541.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08068
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21/11/2025
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. CONF. NF 2001 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08014
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21/11/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DEASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08059
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$543.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||