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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01572
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10/02/2026
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CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FI
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01001
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09/02/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01000
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09/02/2026
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KEREN AMORIM GOMES PECAS
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R$3,810.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO. CONF. NF 021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00927
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06/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO TCE/PI. CONF. NF 25 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00922
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05/02/2026
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00923
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05/02/2026
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DA AMAZONIA S.A | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00924
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05/02/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00925
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05/02/2026
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$5,605.60
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESELS10/GASOLINA COMUM). CONF. NF 871 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00921
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04/02/2026
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$3,650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31248. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01013
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03/02/2026
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2998/U. | |||||