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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05445
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20/08/2025
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LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GALERIA DOS VEREADORES BIENIO 25/25 COM MOLDURA PRESIDENCIAL DOURADA NO TAMANHO 1X0,80 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05466
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19/08/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$995.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05439
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18/08/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,660.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULO S DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05582
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18/08/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOL INA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05441
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18/08/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$1,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05440
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18/08/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05423
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18/08/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05437
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18/08/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,856.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILIDADE D A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05581
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15/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05433
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15/08/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||