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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00857
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21/01/2026
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$4,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESEL S10/GASOLINA COMUM). CONF. NF 859 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00771
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21/01/2026
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COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB
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R$9,777.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHADO REFERENTE A CONSIGNADO DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00767
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21/01/2026
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$970.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA. CONF. NF 31246. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00766
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21/01/2026
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THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA. CONF. NF 31252. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00765
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21/01/2026
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DORACY PEREIRA FERREIRA
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS DE INTERNET. CONF. NF 31245. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00760
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21/01/2026
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DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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R$163.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER ACAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00351
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$11,971.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS D E REPOSIÇÃO). CONF. NF 9690. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00354
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21/01/2026
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OF ICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF198 49. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00355
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21/01/2026
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL EM BOM JESUS/FLORIANO/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00356
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21/01/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||