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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07970
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19/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO D
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07961
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19/11/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07957
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19/11/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 11/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07958
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19/11/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
|
R$26,575.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07959
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19/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$9,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07960
|
19/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$195.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07963
|
19/11/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07965
|
19/11/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
|
R$2,277.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08225
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19/11/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMAR A MUNICIPAL. CONF. 1163/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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19/11/2025
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 19259 | |||||