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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00362
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22/01/2026
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MILTON REIS
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R$950.04
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO(LIMPEZA)PARAATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2401. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00363
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22/01/2026
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 1015/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00349
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21/01/2026
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$29,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAISPERMANETE(CADEIRAS SECRETARIA,NOTBOOKS LENOVO,FRIGOBARES). CONF. NF 898. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00352
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONF. NF 430. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00344
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21/01/2026
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL PARA MIDI AS SOCIAIS E SITE. CONF. NF 260000005 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00346
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21/01/2026
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2947/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00345
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21/01/2026
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO (STREAMING 0 DAS SESSÕES OFICIAIS. EM TEMPO REAL COM QUALIDADE PROFISSIONAL DE AUDIO E VIDEO. CONF. NF2 60000006 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00348
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21/01/2026
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 536. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00343
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21/01/2026
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. NF 963/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00347
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21/01/2026
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2820/U. | |||||