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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06590
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04/09/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06591
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04/09/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06597
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04/09/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06601
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04/09/2025
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06602
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04/09/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06581
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02/09/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06582
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02/09/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06367
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01/09/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$45.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06368
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01/09/2025
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MILTON REIS
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R$633.61
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2302. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06595
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01/09/2025
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MAGNO PEREIRA DE SOUSA
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R$1,076.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM INSTALAÇÃO DE SOPRADORES E MANUTENÇÃO ELETRICA PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. | |||||