contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01041
|
27/02/2025
|
CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. BRUNO HENRIQUE PEREIRA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01034
|
26/02/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01035
|
26/02/2025
|
SUANY PAULINO DE SOUSA
|
R$200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01036
|
26/02/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01037
|
26/02/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00047
|
25/02/2025
|
L PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE
|
R$1,123.24
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01029
|
24/02/2025
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01031
|
24/02/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01032
|
24/02/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01033
|
24/02/2025
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||