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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06652
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26/09/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$101.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA , PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06653
|
26/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$4,769.72
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06654
|
26/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
|
R$4,765.70
|
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06655
|
26/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
|
R$5,168.10
|
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06655
|
26/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
|
R$5,168.10
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06624
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25/09/2025
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$3,348.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06645
|
25/09/2025
|
INOVA TECH LTDA
|
R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06646
|
25/09/2025
|
INOVA TECH LTDA
|
R$600.00
|
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SENHA. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06622
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23/09/2025
|
KAMILA ERLAINE ALMEIDA
|
R$3,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06630
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23/09/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$9,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||