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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01019
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20/02/2026
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 89 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01017
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20/02/2026
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO.CONF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01026
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20/02/2026
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E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E A
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTÁBEIS PARA AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 56 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01028
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20/02/2026
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF20141 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01029
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20/02/2026
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01022
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20/02/2026
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01012
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20/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 447 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01016
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19/02/2026
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRA CHEQUEONLINE E OUVIDORIA,SUPORTE E TREINAMENTO. NF 2026-1376-00017. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01015
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19/02/2026
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 560 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01010
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12/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,963.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9745. | |||||