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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08849
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09/12/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08872
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09/12/2025
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MILTON REIS
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R$990.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2375 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08874
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09/12/2025
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MILTON REIS
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R$990.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2376 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08848
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05/12/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08847
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05/12/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08846
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05/12/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08871
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03/12/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$8,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 827. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08845
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03/12/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08869
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02/12/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$1,650.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PORTA FU ME 10MM 70X210),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 330 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08870
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01/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,397.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9501. | |||||