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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211015
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17/04/2026
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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227012
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27/02/2026
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ROSELI DA SILVA RIBEIRO
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGRAMAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS. CONF NF 31250 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226020
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26/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026. CONF NF 024 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226018
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26/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026. CONF NF 022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226019
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26/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TOMBAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026. CONF NF 023. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226016
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26/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026. CONF NF 021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
226015
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26/02/2026
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ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. JANEIRO/2026. CONF NF 001. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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226017
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26/02/2026
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65.360.809 ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. REF. FEVEREIRO/2026. CONF NF 002 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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225015
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25/02/2026
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BARREIRA E MOREIRA LTDA
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R$10,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESEL S10 E GASOLINA COMUM)SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. CONF NF 069 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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225016
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25/02/2026
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM BOM JESUS/PI | |||||