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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02040
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04/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 314. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02043
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04/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$8,714.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8526. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02043
|
04/04/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$8,714.71
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8526. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02046
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04/04/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$8,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUM P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 380. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02077
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03/04/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JUSUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02078
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03/04/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JUSUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02056
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02/04/2025
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MILTON REIS
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2217. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02057
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02/04/2025
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MILTON REIS
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R$662.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2218. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02069
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02/04/2025
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THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02064
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01/04/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,907.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||