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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01013
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03/02/2026
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2998/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00366
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30/01/2026
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RS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
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R$180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM REPARO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO4863. CONF. NF 26. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00367
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30/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$3,945.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS D E REPOSIÇÃO). CONF. NF 9713. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00368
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30/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,142.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVIÇOS MECANICOS SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 445 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00887
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29/01/2026
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00770
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28/01/2026
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BARBARA FERREIRA DA COSTA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 31253. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00364
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28/01/2026
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,551.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GASOLIN A COMUM/DIESEL S10). CONF. NF 865. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00768
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23/01/2026
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00360
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22/01/2026
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POSTO SANTA FILOMENA IV LTDA
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R$3,600.08
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(DIESEL S 10), SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 003 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00363
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22/01/2026
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 1015/U. | |||||