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(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1226002
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26/12/2025
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OR - Ordinario
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$33,560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA PL ATA,NOOTBBOKS LENOVO INTEL DUAL CORE,FRIGOBARES 47L EOS CLASSE A BRANCO 220 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 889. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223012
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,618.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLI CITADO POR ESTE ORGÃO. NF 415. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223008
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$2,066.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2389 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223007
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,318.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESE L S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 839. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223009
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$2,066.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2390 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223011
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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AGUAS DO PIAUI SPE S.A
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R$101.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR EST E ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223013
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 414. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1223010
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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R$107.98
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1223006
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23/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$9,314.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9603. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1222014
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22/12/2025
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OR - Ordinario
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OM TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TELA TECNO PROVA 4LG7N E TROCA DE VIDRO REDMI NOTE 14T. CONF. NF 134. | |||||