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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07199
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21/10/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(ELETRICO), S OLICITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07172
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20/10/2025
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07173
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20/10/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07190
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20/10/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$1,350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE S E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07191
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20/10/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1602. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07196
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07197
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20/10/2025
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MILTON REIS
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R$905.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07219
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20/10/2025
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MAGNO PEREIRA DE SOUSA
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R$990.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07221
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20/10/2025
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COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB
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R$9,777.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07161
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17/10/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. | |||||