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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08013
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19/11/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08234
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19/11/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00364. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08226
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19/11/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF.11/20 25. NF 989/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08227
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19/11/2025
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PA RA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 11/2025. CONF. NF 1548/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08063
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19/11/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1829. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08233
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19/11/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000097 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08235
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18/11/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
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R$5,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE FROTAS DA CAMARAMUNICI PAL. NF 201 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08058
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18/11/2025
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MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2354 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08057
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18/11/2025
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MILTON REIS
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R$825.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2355 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08232
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14/11/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJA
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS EIMÓVEI S DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. EXERCICIO /2025. CONF. NF 199. | |||||