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(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08228
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28/11/2025
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LD EXTINTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
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R$674.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PRESTAD OS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1501 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08030
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28/11/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08022
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27/11/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08025
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27/11/2025
|
RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08078
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27/11/2025
|
LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO. CONF NF200 0. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08028
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27/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07973
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26/11/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$7,017.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08237
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26/11/2025
|
BRASIL NETWORK LTDA
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R$163.39
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAM ARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08019
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26/11/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07974
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26/11/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$734.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE CONTIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL. COMP 10/2 025. | |||||