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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06638
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19/09/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06639
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19/09/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06640
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19/09/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06641
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19/09/2025
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TELEFONICA BRASIL S.A
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06642
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19/09/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06656
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19/09/2025
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COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI
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R$9,777.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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06659
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19/09/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06619
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18/09/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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06610
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17/09/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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06560
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15/09/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$4,048.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||