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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01010
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12/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,963.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9745. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01002
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11/02/2026
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01003
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11/02/2026
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01004
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11/02/2026
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01007
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11/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,206.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9739. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01008
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11/02/2026
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00926
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11/02/2026
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RENATA PEREIRA SANTOS
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31249. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01009
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11/02/2026
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01006
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11/02/2026
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01005
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11/02/2026
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||