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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919035
|
19/09/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$8,754.37
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 09/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919035
|
19/09/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$8,754.37
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 09/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919036
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19/09/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,151.64
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919037
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19/09/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$9,300.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919038
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19/09/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$9,267.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919039
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19/09/2025
|
BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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919040
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19/09/2025
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919041
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19/09/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
919042
|
19/09/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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918011
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18/09/2025
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||