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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119031
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19/01/2026
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO D E PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRILIDADE/PERICU LOSIDADE , ENVIOS DOS EVENTOS DO E-SOCIAL. NF 1281/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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119030
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19/01/2026
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. NF 963/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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115020
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15/01/2026
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIA RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNIC IPIO. NF 19849. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102002
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02/01/2026
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2820/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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102003
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02/01/2026
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIA RIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNIC IPIO. NF 19556. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1226002
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26/12/2025
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$33,560.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIA PLATA,NOOTBBOKS LENOVO INTEL DUAL CORE,FRIGOBARES 47L EOS CLASSE A BRANCO 220 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 889 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223009
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23/12/2025
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MILTON REIS
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R$2,066.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2390 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223008
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23/12/2025
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MILTON REIS
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R$2,066.28
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2389 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1223007
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23/12/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,318.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 839. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1223006
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23/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$9,314.06
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9603 | |||||