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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126042
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26/11/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,817.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1125102
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25/11/2025
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ELIZANE LOPES
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1124040
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24/11/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À C AMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1832. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121013
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21/11/2025
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FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D E ARQUIVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121006
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21/11/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO D E ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121007
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21/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,310.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121008
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21/11/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,951.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA C OMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 818. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121009
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$543.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121011
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21/11/2025
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2001 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1121010
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$541.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||