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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201022
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01/12/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF.12/2025. NF 1004/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1201021
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01/12/2025
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 12/2025. CONF. NF 1563/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1128057
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28/11/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127062
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27/11/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1127063
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27/11/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1127065
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27/11/2025
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$3,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO. CONF NF 2000. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1127064
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27/11/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126042
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26/11/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,817.97
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126043
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26/11/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$734.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE CONTIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL. COM P 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1126044
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26/11/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||