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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818025
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18/08/2025
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$995.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 322 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818026
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18/08/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10 ,GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 659. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818023
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18/08/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$1,060.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818020
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18/08/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 437 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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818021
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18/08/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,856.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILI DADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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815001
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15/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1127. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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814006
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14/08/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$32,928.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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814007
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14/08/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$7,471.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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814008
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14/08/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,974.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 08/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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814009
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14/08/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$1,518.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. ADIANTAMENTO 13º/2025. | |||||