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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223029
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23/02/2026
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA, INCLUSIVE DILIGENICAS TECNICAS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 002. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223030
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23/02/2026
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VIONARIA MOURA NUNES
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS. CONF. NF 513 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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223027
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23/02/2026
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CRISTOVÃO DIAS SOARES
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R$2,027.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FECHAMENTO DE 13º/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220043
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20/02/2026
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,686.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 02/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220045
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20/02/2026
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$4,087.63
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA REFERENTE A FERIAS/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220053
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20/02/2026
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220042
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20/02/2026
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,400.89
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 02/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220044
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20/02/2026
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CRISTOVÃO DIAS SOARES
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R$2,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220055
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20/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$10,446.07
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9761 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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220039
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20/02/2026
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$34,827.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 02/2026. | |||||