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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121018
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$11,971.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(P EÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9690. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121019
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONF. NF 430. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121021
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21/01/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121020
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21/01/2026
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM BOM JESUS/FLORIANO/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121030
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21/01/2026
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$970.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA.CONF. NF 31246. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121029
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21/01/2026
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THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA. CONF. NF 31252. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121028
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21/01/2026
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DORACY PEREIRA FERREIRA
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R$3,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO TECNICA PONTUAL DE PROCEDIMENTOS DE INTERNET. CONF. NF 31245 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121027
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21/01/2026
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DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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R$163.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121024
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21/01/2026
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MILTON REIS
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R$1,838.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDIENTE)PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2400 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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121022
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21/01/2026
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||