contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
205028
|
05/02/2026
|
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204025
|
04/02/2026
|
E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTÁBEIS PARA AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 56. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
204024
|
04/02/2026
|
LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
|
R$3,650.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31248. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
203022
|
03/02/2026
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
203024
|
03/02/2026
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,210.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2998/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
130018
|
30/01/2026
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$3,945.35
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(P EÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9713. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
130019
|
30/01/2026
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,142.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVIÇOS MECANICOS SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 445. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
129029
|
29/01/2026
|
RS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
|
R$180.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM REPARO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 4863. CONF. NF 26. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128022
|
28/01/2026
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$9,551.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GASOLINA COMUM/DIESEL S10). CONF. NF 865. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
128024
|
28/01/2026
|
BARBARA FERREIRA DA COSTA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 31253. | |||||