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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1210027
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10/12/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. REF. 12/2025. NF 936/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209032
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09/12/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209033
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09/12/2025
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MILTON REIS
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R$990.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2375 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1209034
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09/12/2025
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MILTON REIS
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R$990.87
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2376 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1208003
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08/12/2025
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NADINE KATALINA QUINTANA BORGES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 2178 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1208002
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08/12/2025
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ROSELI DA SILVA RIBEIRO
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FORMAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS CONF. NF 2176 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205038
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05/12/2025
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205039
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05/12/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205040
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05/12/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1205042
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05/12/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||