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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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126005
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26/01/2026
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 31251. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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123022
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23/01/2026
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA J URIDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 001. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121010
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21/01/2026
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$34,827.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 01/2026. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121019
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONF. NF 430. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121018
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21/01/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$11,971.10
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(P EÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9690. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121017
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21/01/2026
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$4,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(D IESEL S10/GASOLINA COMUM). CONF. NF 859. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121015
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21/01/2026
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL PARA MIDIAS SOCIAIS E SITE. CONF. NF 260000005. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121012
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21/01/2026
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,462.67
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 01/2026 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121016
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21/01/2026
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO (STR EAMING0 DAS SESSÕES OFICIAIS. EM TEMPO REAL COM QUALIDADE PROFISSIONAL DE AUDIO E VIDEO . CONF. NF 260000006. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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121011
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21/01/2026
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$8,681.34
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. COMP. 01/2026 | |||||