contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215053
|
15/12/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$8,489.34
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215064
|
15/12/2025
|
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
|
R$1,552.17
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE PAGAMENTO. CONF. NOTA FISCAL 2180. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215058
|
15/12/2025
|
CACIO CARVALHO
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215061
|
15/12/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215066
|
15/12/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CA MARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215056
|
15/12/2025
|
KELIANE DANTOS LEITE
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215054
|
15/12/2025
|
CRISTOVAO DIAS SOARES
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1215063
|
15/12/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212090
|
12/12/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$2,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1212095
|
12/12/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$6,376.91
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9556 | |||||