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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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219012
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19/02/2026
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE E OUVIDORIA,SUPORTE E TREINAMENTO. NF 2026-1376-00017. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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213030
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13/02/2026
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF 20141 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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212011
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12/02/2026
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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212010
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12/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,963.62
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9745 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211014
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11/02/2026
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211021
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11/02/2026
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211019
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11/02/2026
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,206.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9739. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211017
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11/02/2026
|
ANTONIO JOSE ALVES
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211013
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11/02/2026
|
RENATA PEREIRA SANTOS
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31249. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211020
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11/02/2026
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||