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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211019
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11/02/2026
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,206.84
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9739. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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211013
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11/02/2026
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RENATA PEREIRA SANTOS
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31249. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209020
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09/02/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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209019
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09/02/2026
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KEREN AMORIM GOMES PECAS
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R$3,810.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONF. NF 021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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206007
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06/02/2026
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 1023/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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206006
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06/02/2026
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO TCE/PI. CONF. NF 25 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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205030
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05/02/2026
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JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$1,800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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205033
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05/02/2026
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRILIDADE/PERICULOSIDADE , ENVIOS DOS EVENTOS DO E-SOCIAL. NF 1308/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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205029
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05/02/2026
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DA AMAZONIA S.A. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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205028
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05/02/2026
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||