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Liquidações
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212099
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12/12/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$21,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE LEVANTAMENTO,ANALISE,ACOMPANHAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL. NF 212. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212088
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12/12/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$9,302.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212089
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12/12/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$6,974.83
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212091
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12/12/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212098
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12/12/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 513. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212087
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12/12/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$32,928.81
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 12/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212100
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12/12/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,856.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 403 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212101
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12/12/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$490.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.CONF. NF 53 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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1212096
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12/12/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000123. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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1212092
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12/12/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||