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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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204025
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04/02/2026
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OR - Ordinario
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E B P SILVA SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTÁBEIS PARA AS COMISSÕES DA CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 56. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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204024
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04/02/2026
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OR - Ordinario
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$3,650.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGN GRAFICO PARA A CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 31248. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203022
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03/02/2026
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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203024
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03/02/2026
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OR - Ordinario
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2998/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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130019
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30/01/2026
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,142.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVIÇOS MECANICOS SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO.NF 445. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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130018
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30/01/2026
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$3,945.35
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS DE REPOSIÇÃO). CONF. NF 9713 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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129029
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29/01/2026
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OR - Ordinario
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RS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
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R$180.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM REPARO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 4863. CONF. NF 26. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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128024
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28/01/2026
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OR - Ordinario
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BARBARA FERREIRA DA COSTA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 31253. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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128022
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28/01/2026
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,551.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(GASOLINA COMUM/DIESEL S10). CONF. NF 865. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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126005
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26/01/2026
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OR - Ordinario
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 31251. | |||||