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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220056
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220053
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220051
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO STREAMING0 DAS SESSÕES OFICIAIS. EM TEMPO REAL COM QUALIDADE PROFISSIONAL DE AUDIO E VIDEO.CONF. NF 09. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220054
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220050
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. NF 979/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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220057
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20/02/2026
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OR - Ordinario
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DIGITALNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219013
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19/02/2026
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OR - Ordinario
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VIONARIA MOURA NUNES
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO S-10.CONF. NF 509. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219011
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19/02/2026
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 560. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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219012
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19/02/2026
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE E OUVIDORIA,SUPORTE E TREINAMENTO. NF 2026-1376-00017. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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213030
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13/02/2026
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OR - Ordinario
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$750.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS P/DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES E REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO. NF 20141 | |||||