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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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827026
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27/08/2025
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OR - Ordinario
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SOLLOMAQUINAS PECAS MOTORES E PRODUTOS AGRICOLAS L
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R$523.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. CONF. NF 173 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822026
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22/08/2025
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OR - Ordinario
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MARCIO NEY BARREIRA SILVA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1371. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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822027
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22/08/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,380.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1285 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820055
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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820054
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20/08/2025
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OR - Ordinario
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GABRIELE DA SILVA PEREIRA
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R$1,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONF. NF 1393. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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819125
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19/08/2025
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OR - Ordinario
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LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE GALERIA DOS VEREADORES BIENIO 25/25 COM MOLDURA PRESIDENCIAL DOURADA NO TAMANHO 1X0,80.CONF NF 24280 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818022
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,660.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818024
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,822.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA CONF. NF 9082 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818025
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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G RIBEIRO DE CASTRO
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R$995.00
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| Descrição | |||||
| VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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818026
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18/08/2025
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OR - Ordinario
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,655.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10,GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. CONF. NF 659 | |||||