contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
516016
|
16/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515031
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$2,618.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515032
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
|
R$8,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
515030
|
15/05/2025
|
OR - Ordinario
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$700.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
514016
|
14/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$140,520.25
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA VEICULO, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
513014
|
13/05/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSÉ DIAS XX
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
512003
|
12/05/2025
|
OR - Ordinario
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
509021
|
09/05/2025
|
OR - Ordinario
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
509022
|
09/05/2025
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$2,400.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
509023
|
09/05/2025
|
OR - Ordinario
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$600.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||