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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1222014
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22/12/2025
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OR - Ordinario
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OM TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE TELA TECNO PROVA 4LG7N E TROCA DE VIDRO REDMI NOTE 14T. CONF. NF 134. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1222013
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22/12/2025
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OR - Ordinario
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LIPPY JUNIOR ABREU DE QUEIROZ NUNES 70234358165
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R$2,086.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVA JATO, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 36 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1222011
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22/12/2025
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OR - Ordinario
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,480.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NF 1480. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1220001
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20/12/2025
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OR - Ordinario
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AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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R$107.98
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1220002
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20/12/2025
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OR - Ordinario
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AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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R$101.25
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, SOLICITADO POR EST E ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1219059
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AÇÕES TEMATICAS NO PEIODO NATALINO COM ORNAMENTAÇÃO. SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000125. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1219058
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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LUIZ CARLOS CANDIDO BAIA JR
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO. CONF NF 2179. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1219057
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19/12/2025
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OR - Ordinario
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MARINEIDE LUSTOSA DE QUEIROZ LIMA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2170 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1218037
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18/12/2025
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OR - Ordinario
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$8,451.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 13º/2025. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1217068
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17/12/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,046.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 404. | |||||