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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121007
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,310.99
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DE VE ICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9440. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121009
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$543.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIE NTE) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121010
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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MILTON REIS
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R$541.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA ) SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121012
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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LUAN DE SEUS PESSONI
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER PRESTADOS A CA MARA MUNICIPAL. CONF. NF 1998. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121014
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$7,854.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVI ÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 392. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121013
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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FLAVIA VALERIA DE JESUS FREIRE
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO D E ARQUIVOS NA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1999. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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1121011
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21/11/2025
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OR - Ordinario
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 2001 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119018
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,185.20
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 11/2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119017
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/ 2025 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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1119020
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19/11/2025
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OR - Ordinario
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. FÉR IAS/2025. | |||||