Número	Data	Natureza	Credor	Valor
81802	18/08/2025	OR - Ordinario	MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA	R$1,060.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL. CONF.NF 1135.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818020	18/08/2025	OR - Ordinario	LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	R$4,900.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 437.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
818021	18/08/2025	OR - Ordinario	MIRANDA AUTO PECAS LTDA	R$2,856.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 346.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
81500	15/08/2025	OR - Ordinario	MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1127.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814006	14/08/2025	OR - Ordinario	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$53,150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 08/2025.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814007	14/08/2025	OR - Ordinario	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$8,138.67	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. 08/2025

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814008	14/08/2025	OR - Ordinario	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$7,590.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. COMP. 08/2025.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814009	14/08/2025	OR - Ordinario	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. ADIANTAMENTO 13º/2025.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814010	14/08/2025	OR - Ordinario	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$9,361.56	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA. COMP. 07/2025.

Número	Data	Natureza	Credor	Valor
814011	14/08/2025	OR - Ordinario	SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	R$2,100.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00333.