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Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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121022
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21/01/2026
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OR - Ordinario
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120018
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$5,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 536. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120016
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA INCLUINDO PORTAL DE NOTICIAS,SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE E OUVIDORIA,SUPORTE E TREINAMENTO. NF 2026-1376-00006. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120017
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
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R$1,210.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCPI E SIP PARA A AD MINISTRAÇÃO PUBLICA. CONF. NF 2947/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120019
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
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R$29,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETE(CADEIRAS SECRETARIA,NOTBOOKS LENOVO,FRIGOBARES). CONF. NF 898. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120020
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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120021
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20/01/2026
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OR - Ordinario
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DA AMAZONIA S.A. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119030
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19/01/2026
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OR - Ordinario
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. NF 963/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
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119031
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19/01/2026
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OR - Ordinario
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRILIDADE/PERICULOSIDADE , ENVIOS DOS EVENTOS DO E-SOCIAL. NF 1281/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
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119032
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19/01/2026
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OR - Ordinario
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$10,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL.CONF. NF 1587/U. | |||||