contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Empenhos
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
211017
|
11/02/2026
|
OR - Ordinario
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$2,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
209019
|
09/02/2026
|
OR - Ordinario
|
KEREN AMORIM GOMES PECAS
|
R$3,810.36
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONF. NF 021. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
209020
|
09/02/2026
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,200.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
206006
|
06/02/2026
|
OR - Ordinario
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
|
R$4,000.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DE GERAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS PELO TCE/PI. CONF. NF 25 | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
206007
|
06/02/2026
|
OR - Ordinario
|
M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
|
R$4,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. NF 1023/U. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205030
|
05/02/2026
|
OR - Ordinario
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205033
|
05/02/2026
|
OR - Ordinario
|
CONTROL SAFETY LTDA
|
R$2,500.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMO PGR, LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRILIDADE/PERICULOSIDADE , ENVIOS DOS EVENTOS DO E-SOCIAL. NF 1308/U | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205031
|
05/02/2026
|
OR - Ordinario
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$5,605.60
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(DIESEL S10/GASOLINA COMUM). CONF. NF 871. | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205028
|
05/02/2026
|
OR - Ordinario
|
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
|
R$800.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL EM TERESINA/PI | |||||
| Número | Data | Natureza | Credor | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
|
205029
|
05/02/2026
|
OR - Ordinario
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
|
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA BANCO DA AMAZONIA S.A. | |||||