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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08230
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07/11/2025
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JAQUELINE PINHEIRO DO VALLE F
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R$1,249.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS, SOLICITA DO POR ESTE ORGÃO. NF 1995. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08056
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06/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$5,732.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS)PARA MANUTENÇÃO DEVEICULO, SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO. NF 9414. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08229
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06/11/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,998.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS), SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. NF 391. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08049
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06/11/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$7,810.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 802. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08224
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05/11/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPA L DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07968
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04/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 09/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07969
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04/11/2025
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO D
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP. REF. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07996
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03/11/2025
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ANTONIO JOSE ALVES
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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07218
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29/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$1,428.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS) | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07202
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29/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$2,190.36
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS) SOLICITADOS POR ESSE ÓRGÃO | |||||