contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05457
|
14/08/2025
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$9,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PA RA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05431
|
14/08/2025
|
CONTROL SAFETY LTDA
|
R$2,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMAR A MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05424
|
14/08/2025
|
SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
|
R$2,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05432
|
14/08/2025
|
MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05434
|
14/08/2025
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
R$142.79
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA M UNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05435
|
14/08/2025
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAM ARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05426
|
14/08/2025
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRIT O PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05427
|
14/08/2025
|
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM PROL DA AVEP | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05422
|
14/08/2025
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
05405
|
14/08/2025
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
|
R$195.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS. | |||||