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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02067
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01/04/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO AUTOMOVEL S10 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02066
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01/04/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$360.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO AUTOMOVEL FIATE UNO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02064
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01/04/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,907.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00069
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28/02/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,279.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00070
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28/02/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$2,362.85
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00102
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28/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$12.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01040
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27/02/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01041
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27/02/2025
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CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. BRUNO HENRIQUE PEREIRA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01093
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27/02/2025
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BRUNO HENRIQUE PEREIRA
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01038
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27/02/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$680.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL | |||||