contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00749
|
14/02/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$450.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS (03)DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIR O DE 2022 ATÉ BRASILIA - DF,CUMPRIR AGENDA COM MINISTRO CHEFE CIRO NOGUEIRA DA CASA CIVIL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00741
|
02/02/2022
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00742
|
02/02/2022
|
RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
R$99.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00743
|
02/02/2022
|
ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
|
R$8,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ACERVO DIGITAL,ATRAVÉS DA DIGITALIZAÇÃO DE TODOS OS BALANCETES FINANCEIROS,LEIS E DEMAIS ATOS DESDE A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA ATÉ OS DIAS ATUAIS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00746
|
02/02/2022
|
ALMEIDA & CARVALHO CONSULTORIA PUBLICA E ADMINISTR
|
R$140.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00718
|
01/02/2022
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00706
|
28/01/2022
|
MISAEL VIEIRA TAVARES DIAS ME
|
R$4,110.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 24.000 BTUS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00713
|
27/01/2022
|
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
|
R$300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ CRISTINO CASTRO - PI,EM B USCAR DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00714
|
27/01/2022
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS(02)DIÁRIAS ATÉ CRISTINO CASTRO - PI,PARA COMPRA DE MATERIALS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES(AR-CONDICIONADO) PARA A NOVA SEDE DA CÂMARA MUNI CIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00707
|
21/01/2022
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$6,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||