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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00513
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21/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$447.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00517
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21/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$98.45
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00538
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21/01/2025
|
CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$2,384.16
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR, DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00528
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21/01/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$4,200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00509
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21/01/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM DE 21 A 24/01/2025, PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00519
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21/01/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
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R$2,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00521
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20/01/2025
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CAIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00514
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20/01/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$1,152.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00529
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20/01/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$52.14
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA A REGULARIZAR PAGAMENTO FEITO A MAIOR. RENATO VIEIRA MIRANDA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00526
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20/01/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$4,128.29
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO | |||||