contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00700
|
20/01/2022
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$8,736.59
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RGPS DA PARTE PAT RONAL DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00701
|
20/01/2022
|
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
R$4,035.74
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA RGPS DA PARTE DOS SEGURADOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00702
|
20/01/2022
|
KATIANA RODRIGUES DE ABREU
|
R$390.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00716
|
12/01/2022
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
|
R$316.11
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO(ISS)REFERENTE A NOTA DE Nº0158 DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO Nº001/2021,PROC.ADM Nº003/2020 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00715
|
03/01/2022
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$190.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01997
|
30/12/2021
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$699.66
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGESPISA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUN ICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02015
|
30/12/2021
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
|
R$87.98
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA DE Nº154 DA MEDIÇÃO FINAL DOS SE RVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI. CONTRATO Nº002/2020 PROC.ADM. Nº003/2020 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02020
|
29/12/2021
|
JAIRO MIRANDA ARAUJO
|
R$46,606.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (COMPUTADORES CORE I3,ESTABILIZA DOR APC,IMPRESSORA EPSON,MONITOR I9,NOTEBOOK GOLDENTEC) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNI CIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02016
|
24/12/2021
|
EMANUELA ROCHA SILVA
|
R$10,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA:PROJETOS,ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02013
|
21/12/2021
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
|
R$397.36
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS DA NOTA DE Nº150 DA 7º MEDIÇÃO DOS SERVI ÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI. CONTRATO Nº002/2020 PROC.ADM. Nº003/2020 | |||||