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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00733
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22/02/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$1,282.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IRRF DA FOLHA DOS VEREADORES DE RESPONSABILI DADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00744
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18/02/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,MANUTENÇÃO,ALIMENTAÇÃ O PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILID ADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00745
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18/02/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICIT AÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00722
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18/02/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESP ONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00735
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18/02/2022
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00719
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18/02/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTROS
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R$28,398.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00720
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18/02/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00721
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18/02/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,098.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 02/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00724
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15/02/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 EM BRASILIA - DF,CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM O MINISTRO CHEFE CIRO NOGUEIRA DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00728
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15/02/2022
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(03)DIÁRIAS NOS DIAS 15 A 17 DE FEVEREIRO DE 2022 EM BRASILIA - DF,CUMPRIR AGENDA NA CASA CIVIL COM O MINISTRO CHEFE CIRO NOGUEIRA DE R ESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||