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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00807
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14/03/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIP IO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONT ES,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00808
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14/03/2022
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ANTONIO JOSE ALVES FILHO
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R$1,600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS NOS DIAS 14 A 17 DE MARÇO DE 2022 EM TERESINA - PI,TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA INTERPI,SOLICITAÇÃO DE MAQUINAS PARA O MUNICIP IO,SOLICITAÇÃO DE POÇO PARA COMUNIDADE,COBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE VERBA PARA CONSTRUÇÃO DE PONT ES,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00778
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09/03/2022
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DES TA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00751
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02/03/2022
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA C ÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00806
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02/03/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$671.73
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO(ISS)REFERENTE A NOTA DE Nº0160 REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DO TERMO DE ADITIVO Nº001/2021,PROC.ADM Nº003/2020 DA EXE CUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00729
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22/02/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,716.74
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00732
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22/02/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00734
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22/02/2022
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PORTELA & LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$7,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00731
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22/02/2022
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UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DO PIAUI(AVEP) DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00730
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22/02/2022
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DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||