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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01068
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20/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01055
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20/12/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$1,400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA TRANSFERENCIA E PORTAL DE NOTICIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01043
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20/12/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$112.94
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AO SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01046
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20/12/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$472.68
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE DOS SEGURADOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 13/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01053
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20/12/2022
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KATIANA RODRIGUES DE ABREU
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R$390.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01066
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16/12/2022
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L DE ARAUJO ALENCAR LTDA
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R$3,250.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL, LTCAT - LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E TRANSMISSÕES DOS EVENTOS DE SAÚDE DO TRABALHO S-2220 MONITORAMENTO D A SAÚDE DO TRABALHO E S-2040 AGENTES NOCIVOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01071
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12/12/2022
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$220.00
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| Descrição | |||||
| REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA,VEICULOS S10 E STRADA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01073
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12/12/2022
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REFRIGELAR LTDA
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R$2,950.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO PLACA DA EVAPORADORA DE AR-CONDICIONADO DE 24.000BTUS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01069
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06/12/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,810.17
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01072
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06/12/2022
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CONSULTORIA TREINAMENTOS E AUDITORIA CONTABIL LTDA
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||