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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00104
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04/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00093
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04/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
|
R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
01000
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03/02/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01043
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03/02/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADRO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. MULTIMIDIA EVENTOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00059
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03/02/2025
|
MARQUESANDRO ALEXANDRE DA SILVA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA - PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS LEGISLATIVO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00061
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03/02/2025
|
RONILDA LEAL SANTOS
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA A VEREADORA, EM VIAGEM A TERESINA- PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
00064
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03/02/2025
|
G G FERNANDES CONTABILIDADE CONSULTORIA LTDA
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R$4,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL, COM ELABORAÇÃO DE FOLHAS, E-SOCIAL, RHWEB, SAGRES FOLHA E OUTROS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00999
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03/02/2025
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS
|
R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01092
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03/02/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL,SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01042
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03/02/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||