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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00926
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31/08/2022
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LAZARO MARINONE DOS SANTOS
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R$120.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (FCD0777 CE3029 FCBR722S FCBR39S PEC3029 COM TAMPA)DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONFORME NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00927
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30/08/2022
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MILTON REIS
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R$240.47
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.751 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00938
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29/08/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS(02)DIÁRIAS NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CUMPRIR AGENDA NO MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00942
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23/08/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$40,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CON STRUÇÃO DO MURO/CALÇADAS E PORTÕES DA NOVA SEDE DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOME NA - PI.5º MEDIÇÃO CARTA CONVITE 001/2022 CONTRATO Nº3105202201/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00939
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23/08/2022
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ANTONIO SANTOS SOUSA SILVA
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R$350.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 AT É TERESINA - PI PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00924
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23/08/2022
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F & F OLIVEIRA LTDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESORIA ADMINISTRATIVA EM LICIT AÇÕES E CONTRATOS ADM DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00932
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23/08/2022
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$1,088.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ÁGUA E ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00920
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22/08/2022
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ADILSON VIEIRA LOPES E OUTRO
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R$35,097.40
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:08/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00921
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22/08/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$6,139.15
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DE RESPO NSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 08/2022 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00922
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22/08/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$5,563.32
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE RESPONSABI LIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP: 07/2022 | |||||