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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01988
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17/12/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$2,870.27
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP: 12/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01990
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17/12/2021
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$2,312.41
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS EFETIVOS DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01991
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17/12/2021
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Maria Alice Alves Nogueira
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R$2,615.09
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNIC IPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01992
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17/12/2021
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$2,217.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE D ESTA CÂMARA MUNICIPAL - COMP:12/2021 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02010
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17/12/2021
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MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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R$1,155.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA D A PARTE PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02017
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17/12/2021
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$2,611.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA E OLEO DISEL DE RESPONS ABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01994
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17/12/2021
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MILTON REIS
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R$733.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE RESPONSA BILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01999
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17/12/2021
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LIPPY DE QUEIROZ NUNES
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R$176.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO COMO S10 E FIAT STRADA VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01993
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17/12/2021
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RODRIGUES DIAS EMPREENDIMENTOS LTDA
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R$99.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A INTERNET FIBRA OPTICA DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.COMP:11/2021. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02000
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17/12/2021
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$268.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS DE RESPONSABIL IDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||