Número	Data	Credor	Valor
05433	15/08/2025	MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Credor	Valor
05581	15/08/2025	MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
05430	14/08/2025	M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO

Número	Data	Credor	Valor
05406	14/08/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$5,036.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP. ADIANTAMENTO DE 13º/2025.

Número	Data	Credor	Valor
05400	14/08/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$53,150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
05404	14/08/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$8,138.67	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
05408	14/08/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$7,590.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS.

Número	Data	Credor	Valor
05410	14/08/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$1,518.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. ADIANTAMENTO 13º/202 5.

Número	Data	Credor	Valor
05417	14/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	R$9,361.56	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA.

Número	Data	Credor	Valor
05434	14/08/2025	TELEFONICA BRASIL S.A.	R$142.79	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA M UNICIPAL DE SANTA FILOMENA.