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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02077
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03/04/2025
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JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JUSUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02078
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03/04/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JUSUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02056
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02/04/2025
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MILTON REIS
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R$1,300.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2217. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02057
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02/04/2025
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MILTON REIS
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R$662.96
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2218. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02069
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02/04/2025
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THAYNARA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES
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R$3,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02064
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01/04/2025
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SIQUEIRA CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS
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R$1,907.30
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ELETRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02066
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01/04/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$360.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO AUTOMOVEL FIATE UNO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02067
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01/04/2025
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STANLEY PORTO VIEIRA
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO AUTOMOVEL S10 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02076
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01/04/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$800.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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00069
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28/02/2025
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REDENPREV - PREVIDENCIA PROPRIA
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R$1,279.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||