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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05570
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12/08/2025
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CACIO CARVALHO
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05571
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12/08/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05572
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12/08/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05579
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12/08/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05711
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12/08/2025
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CAMARA MUNICIPAL MUNICIPIPAL DE SANTA FILOMENA
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R$45.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA A REGULARIZAR DE RESPONSABILIDADE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05578
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12/08/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05421
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12/08/2025
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MILTON REIS
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R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDI ENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05420
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12/08/2025
|
MILTON REIS
|
R$785.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(EXPEDI ENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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05576
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12/08/2025
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CRISTOVAO DIAS SOARES
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R$500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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05574
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12/08/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUÉS/PI, TRATANDO DE ASSUNT OS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||