Número	Data	Credor	Valor
07168	14/10/2025	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS	R$700.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

Número	Data	Credor	Valor
07205	10/10/2025	VIONARIA MOURA NUNES	R$1,950.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICOS SALICITADO POR ESSE ÓRGÃO.

Número	Data	Credor	Valor
07170	10/10/2025	MAURICIO ALVES BARREIRA	R$1,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Número	Data	Credor	Valor
07195	09/10/2025	ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA	R$7,985.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, DIESEL COMUM) SO LICITADO POR ESTE ORGÃO

Número	Data	Credor	Valor
07188	09/10/2025	NATASHA EMILY LOPES	R$3,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
07186	07/10/2025	ADALBERTO DA SILVA NERIS	R$350.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

Número	Data	Credor	Valor
07187	07/10/2025	RENATA PEREIRA SANTOS	R$4,000.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
07204	07/10/2025	WILLIANS ALVES NUNES	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
07204	07/10/2025	WILLIANS ALVES NUNES	R$500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
07183	06/10/2025	BANCO DO AMAZÔNIA	R$190.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPA L DE SANTA FILOMENA.