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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01078
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22/12/2022
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO(04) DIÁRIAS NOS DIAS 20 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ATÉ TERESINA - PI,CONDUZINDO O CARRO DA CÂMARA COM VEREADOR "ANTONIO JOSE ALVES DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01059
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22/12/2022
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M F FERREIRA MIRANDA LTDA
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R$8,000.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E OLEO DISEL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01067
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22/12/2022
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D A DE OLIVEIRA VIEIRA LTDA
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R$4,304.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVÉIS DE,RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01054
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21/12/2022
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EDIFICA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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R$15,509.76
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE INTEGRAÇÃO COM ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS A SER CONSTRUÍDOS NA ÁREA FRONTAL DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA-PI,CONF NF:25 OBS: 04 MEDIÇÃO DISPENSA 007/22 PROCESSO ADM 010/22 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01039
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21/12/2022
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$988.02
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 13ºSALÁRIO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01049
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21/12/2022
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MINISTERIO DA ECONOMIA
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R$11,734.88
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DCTFWEB/DARF DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DA PARTE PATRONAL DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 12/2022. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01061
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21/12/2022
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ORION PNEUS LTDA-ME
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R$2,135.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAÕ DE VEICULOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01057
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21/12/2022
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MILTON REIS
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R$546.69
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE, RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF 1.805 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01064
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21/12/2022
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PEDRO HERCULANO BEZERRA DA SILVA
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R$312.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS,DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONF NF. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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01063
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21/12/2022
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$6,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REF: 12/2022. | |||||