Número	Data	Credor	Valor
07208	17/10/2025	CONPLAN CONTABILIDADE LTDA	R$9,500.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PA RA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 10/2025

Número	Data	Credor	Valor
07164	17/10/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$10,072.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
07166	17/10/2025	ELIZANE LOPES	R$2,698.67	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS.

Número	Data	Credor	Valor
07206	17/10/2025	ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S	R$4,690.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E FROTASDA CAMARA MUNICIPAL

Número	Data	Credor	Valor
07165	17/10/2025	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	R$195.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS COMISSIONADOS

Número	Data	Credor	Valor
07163	17/10/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$130.00	Detalhes
Descrição
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS

Número	Data	Credor	Valor
07161	17/10/2025	ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS	R$53,150.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES.

Número	Data	Credor	Valor
07162	17/10/2025	CACIO CARVALHO E OUTROS	R$6,578.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS.

Número	Data	Credor	Valor
07171	16/10/2025	SUANY PAULINO DE SOUSA	R$400.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DEASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA.

Número	Data	Credor	Valor
07189	15/10/2025	JOYCE DOS SANTOS SILVA	R$350.00	Detalhes
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS A CAMARAMU NICIPAL