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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02051
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15/04/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 362. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02053
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15/04/2025
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M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF. 04/2025. NF 896. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02061
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15/04/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02062
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15/04/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
|
R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRA DE MARKENTIG DIGITAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02063
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15/04/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02065
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15/04/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02068
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15/04/2025
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TELEFONICA BRASIL S.A.
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R$142.79
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02070
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15/04/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02071
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15/04/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02072
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15/04/2025
|
AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
|
R$331.80
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA, PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||