contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06589
|
04/09/2025
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06588
|
04/09/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06586
|
04/09/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI,TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06585
|
04/09/2025
|
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
|
R$800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06584
|
04/09/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06582
|
02/09/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06581
|
02/09/2025
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06368
|
01/09/2025
|
MILTON REIS
|
R$633.61
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2302. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06367
|
01/09/2025
|
BANCO DO AMAZÔNIA
|
R$45.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06658
|
01/09/2025
|
PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
|
R$342.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO NA CAMARA MUNICIPAL. | |||||