contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02084
|
17/04/2025
|
JOSE WASHINGTON LIMA DO AMORIM
|
R$600.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02044
|
16/04/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$7,567.40
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8576. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02048
|
16/04/2025
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
|
R$7,860.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUM P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 406. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02049
|
16/04/2025
|
JOYCE LORRANE PICALHO MAITAN
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESIGNER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 519. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02029
|
15/04/2025
|
BRASIL NETWORK LTDA
|
R$159.90
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02030
|
15/04/2025
|
CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
|
R$9,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 04/2025. CONF. NF 1441. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02033
|
15/04/2025
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$1,100.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NA FISCAL 1878 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02035
|
15/04/2025
|
M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
|
R$3,300.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NA FISCAL 1736 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02037
|
15/04/2025
|
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
|
R$700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 17145. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02039
|
15/04/2025
|
MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 372. | |||||