contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08057
|
18/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$825.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2355 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08058
|
18/11/2025
|
MILTON REIS
|
R$825.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2354 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08235
|
18/11/2025
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJ
|
R$5,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONTROLE DE FROTAS DA CAMARAMUNICI PAL. NF 201 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08035
|
14/11/2025
|
ELISSANDRO DA SILVA G DE SOUSA
|
R$6,700.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS E CADEIRAS SECRETARIA,PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 861. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08232
|
14/11/2025
|
ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJA
|
R$12,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS EIMÓVEI S DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. EXERCICIO /2025. CONF. NF 199. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08000
|
13/11/2025
|
SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08005
|
13/11/2025
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08003
|
13/11/2025
|
GLEISSON FERREIRA DE MOURA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
07999
|
13/11/2025
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
08007
|
13/11/2025
|
MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||