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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07976
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19/11/2025
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$4,791.86
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.REF. 10/2025. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08013
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19/11/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08234
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19/11/2025
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SOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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R$2,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO,MANUTENÇÃO E A LIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIS DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 00364. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08063
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19/11/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 1829. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08236
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19/11/2025
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LICICON CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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R$4,900.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSES SORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 496. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08225
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19/11/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMAR A MUNICIPAL. CONF. 1163/U | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08226
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19/11/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF.11/20 25. NF 989/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08227
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19/11/2025
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PA RA A CAMARA MUNICIPAL. REF. 11/2025. CONF. NF 1548/U. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08233
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19/11/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 250000097 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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08238
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19/11/2025
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LUANNA GOMES PORTELA SOCIEDADE INDIVIDUAL
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R$8,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A CAMARA MUNI CIPAL. REF. 11/2025. NF 921/U. | |||||