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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03653
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23/06/2025
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AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A
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R$100.05
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D'AGUA , PARA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03640
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23/06/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DESCRIT O PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. SCPI E SIP.CONFORME NOTA FISCAL 2070 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03641
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23/06/2025
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PREFEITURA MUNICIPA DE SANTA FILOMENA
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R$4,732.50
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A IR RETIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03639
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23/06/2025
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COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB
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R$8,131.50
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CAMARA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03598
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20/06/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03599
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20/06/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$10,072.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03601
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20/06/2025
|
CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$7,590.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03628
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20/06/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$9,205.56
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03630
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20/06/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS PRESTA DOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03649
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20/06/2025
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CONTROL SAFETY LTDA
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R$2,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO PGR,LTCAT E LAUDOS DE INSALUBRIDADES/PERICULOSIDADE ENVIO DO EVENTO SOCIAL, DA CAMAR A MUNICIPAL | |||||