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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06637
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19/09/2025
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M M DE SIQUEIRA NUNES CONTABILIDADE LTDA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06559
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19/09/2025
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CACIO CARVALHO E OUTROS
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R$130.00
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| Descrição | |||||
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06633
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19/09/2025
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BRASIL NETWORK LTDA
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R$159.90
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET,PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06634
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19/09/2025
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CONPLAN CONTABILIDADE LTDA
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R$9,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06635
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19/09/2025
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LAUDIANE BARREIRA SOARES E SILVA
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R$7,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONSTA EM NF | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06638
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19/09/2025
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MULTIMIDIA E EVENTOS EIRELI
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E PRODUÇÃO DE AUDIVISUAL, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06636
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19/09/2025
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M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWAREDESCRITO PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06619
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18/09/2025
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MATHEUS LUSTOSA PIRES BASTOS
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06610
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17/09/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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06560
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15/09/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$4,048.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||