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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03608
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06/06/2025
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MAURICIO ALVES BARREIRA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03603
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05/06/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPA L DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03604
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04/06/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03605
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04/06/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03606
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04/06/2025
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AURELIO LOPES DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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03607
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04/06/2025
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GLEISSON FERREIRA DE MOURA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02041
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30/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,522.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 322. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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02045
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30/04/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$8,583.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 8618. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02047
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29/04/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA EIRELI
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R$7,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10/GASOLINA COMUM P/MANUTENÇÃO DE VICULOS DE RESPONABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 424. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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02060
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29/04/2025
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MILTON REIS
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R$600.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2243 | |||||