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(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08059
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$543.65
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE) S OLICITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2367 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08060
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21/11/2025
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MILTON REIS
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R$541.66
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA) SOLI CITADO POR ESTE ÓRGÃO.NF 2368 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08014
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21/11/2025
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MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DEASSU NTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08068
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21/11/2025
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KATIELY BARBOSA VIEIRA
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. CONF. NF 2001 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08074
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21/11/2025
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LUAN DE SEUS PESSONI
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R$3,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE DESIGNER PRESTADOS A CAMARAM UNICIPAL. CONF. NF 1998 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08055
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21/11/2025
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ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
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R$9,951.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO.NF 818. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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08076
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21/11/2025
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MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
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R$890.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHE S E SALGADO PARA REUNIÕES NESSA CAMARA CASA. CONF.NF 1827. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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19/11/2025
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DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
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R$700.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DIARIAS NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS. CONFORME NOTA FISCAL 19259 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
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07961
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19/11/2025
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CARLOS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS
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R$5,036.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS COMISSIONADOS. COMP.13º/2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07957
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19/11/2025
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ANTONIO JOSE ALVES E OUTROS
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R$53,150.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS VEREADORES. COMP. 11/2025. | |||||