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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00972
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05/02/2025
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BANCO DO AMAZÔNIA
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R$190.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00060
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04/02/2025
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SANDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
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R$400.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR, EM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A SUA PASTA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00066
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04/02/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,224.46
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCI ONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00067
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04/02/2025
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NO BRASIL
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R$5,775.54
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNCIONÁRIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 01-2025 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00093
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04/02/2025
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BANCO DO BRASIL SA
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R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00104
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04/02/2025
|
BANCO DO BRASIL SA
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R$6.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS JUNTO A ESTA CÂMARA LEGISLATIVA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00998
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03/02/2025
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
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R$4,048.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00997
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03/02/2025
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VANDERLEIA MARTINS DA SILVA
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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00999
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03/02/2025
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS
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R$2,024.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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01042
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03/02/2025
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SUANY PAULINO DE SOUSA
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||