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Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07178
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24/10/2025
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RENATO VIEIRA MIRANDA
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R$2,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07179
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24/10/2025
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SAMUEL DE ABREU DE CARVALHO
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R$1,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07174
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23/10/2025
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EDILAINE DOURADO RIBEIRO
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R$200.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA GILBUÉS/PI, TRATANDO DE ASSUNT OS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07175
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23/10/2025
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MAYKON DIAS PEREIRA SILVA
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R$1,500.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07193
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23/10/2025
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SAMUEL DE SOUSA SANTOS
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R$1,100.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PRESTADOS À CAMARA MUNICIPAL | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07184
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22/10/2025
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MAGAZINE LUIZA S/A
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R$505.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP HP DESKJET 2874 PRETO BIVOLT. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07200
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$6,904.55
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PEÇAS), SOLI CITADO POR ESSE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07192
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22/10/2025
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SILVIO LEONARDO CABRAL
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R$4,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A CAMAR A MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07216
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22/10/2025
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ASSESSORIA CONTABIL, EMPRESARIAL, PLANEJAMENTO E S
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R$12,000.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS EIMÓVEI S DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
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07217
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22/10/2025
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MIRANDA AUTO PECAS LTDA
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R$4,760.00
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| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS | |||||