contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06560
|
15/09/2025
|
MARIA ALICE ALVES NOGUEIRA
|
R$4,048.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE DESPESA COM A FOLHA DOS EFETIVOS | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06632
|
11/09/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$4,522.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, SOLICITADO POR ESTE ORGÃO. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06628
|
11/09/2025
|
ELIANO FERREIRA DE LIMA LTDA
|
R$6,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL S10, GASOLINA COMUM) SOLICITADO POR ESTE ORGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06627
|
11/09/2025
|
MIRANDA AUTO PECAS LTDA
|
R$7,947.16
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06608
|
11/09/2025
|
ELIZANE LOPES
|
R$400.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA BOM JESUS/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06618
|
10/09/2025
|
BRUNA ESTEFANIA NUNES LIMA
|
R$3,200.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PERSONALIZADA, PARA A CAMARA MUNICIPAL. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06607
|
10/09/2025
|
MAURICIO ALVES BARREIRA
|
R$500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA FLORIANO/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06606
|
10/09/2025
|
JOSE DE ALENCAR LOPES DE CARVALHO
|
R$1,800.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06631
|
10/09/2025
|
RAYNARA PENHA DOS SANTOS
|
R$3,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA À CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
06605
|
09/09/2025
|
RENATO VIEIRA MIRANDA
|
R$1,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||