contato@santafilomena.pi.leg.br
(86) 98194-6155
cidadao > despesas > 2
Pagamentos
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02036
|
28/04/2025
|
DIANNA BATISTA DE OLIVEIRA
|
R$4,000.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇO HERALDICA,PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. CONFOME NOTA FISCAL 523. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02052
|
24/04/2025
|
MARKO DISTRIBUIDORA LTDA
|
R$749.70
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT REFIL EPSON 4 CORES. CONF. NF 55683. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02054
|
24/04/2025
|
MARIA EDVANIA RODRIGUES DA SILVA
|
R$850.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADO PARA SESSÕES NESSA CASA LEGISLATIVA. CONF.NF 449. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02058
|
23/04/2025
|
MILTON REIS
|
R$640.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2222. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02059
|
23/04/2025
|
MILTON REIS
|
R$640.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOLICITADO POR ESTE ÓRGÃO. NF 2223. | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02103
|
23/04/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$10,131.18
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE EMPRESA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02104
|
23/04/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$6,214.83
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, DE INSS - PARTE SEGURADO | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02055
|
22/04/2025
|
MARK ISAN PEREIRA CAVALCANTE
|
R$1,150.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL. CONF. NF 394 | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02085
|
22/04/2025
|
AURELIO LOPES DE CARVALHO
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA | |||||
| Número | Data | Credor | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
02086
|
22/04/2025
|
ANTONIO JOSE ALVES
|
R$1,500.00
|
||
| Descrição | |||||
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA/PI, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA. | |||||